序号

销售分解

店面零售

分销（含装饰公司）

小区

工程

合计

1

进货量

40

25

5

10

80

2

销售额

112

32.5

10

14

168.5

3

加价幅度

180%

30%

100%

40%

110.6%

4

毛利润

72

7.5

5

4

88.5

5

年终返利

        ≥3%

2.4

序号

首年支出费用项目

费用说明

预算

1

开店费

营业执照、税务登记证及相关费用

0.15

2

人员工资、奖金、差旅

人员配置：5人，店长1人、小区推广（装饰公司开发）2人、技术服务1人，平均每人工资1500元*5+3%提成

11.64

3

施工质量奖金

将零售80%作为施工质量奖金，即112*80%*20%

17.92

4

广告费

小区推广及其它小型广告（除公司支持外）

2

5

专卖店租金

80平米店面租金（含办公室、打样房）4000元/月

4.8

6

仓库租金

80平米仓库租金800元/月

0.96

7

送货车购置

送货车1台3.6万元（按折旧3年每年1.2万元）

1.2

8

无气喷涂

395型固瑞克喷涂机一台

0.75

9

办公设备

电脑、家俱、电视、饮水机、洽谈桌、沙发等（预算2万元，按3年折旧，每年0.67万元）

0.67

10

店面装修

公司补贴

---

11

运费

根据订货量公司补贴

---

12

车辆使用费

油费、养路费、保险费、维修费

2

13

会议费

招商会、订货会、答谢会及相关杂费（公司支持部分）

2

14

促销费

1年4次促销

3

15

工商税费

500元/月

0.6

16

其它费用

不可预见费用（按总进货量的2%）

1.6

合计

48.54

项目

第一年

第二年

第三年

进货量

80

150

200

销售额

168.5

330.9

441.2

加价幅度

平均110.6%

毛利润

88.5

180.9

241.2

公司返利

2.4

4.5

6

费用

48.54

67.89

89.40

纯利润

39.96

117.51

157.80

三年总利润

315.27